永新縣

***

營運有限公司

永新縣生態公墓建設專案

可行性研究報告

二零二

*

年七月

目 錄

第一章

總論

一、專案概況

二、建設單位概況

三、報告編制依據與範圍

四、專案建設主要經濟指標

五、專案結論

第二章

專案建設背景與必要性

一、專案提出的背景

二、專案建設的必要性

第三章 市場需求分析及服務規模與標準

一、需求分析

二、專案服務規模與建設標準

第四章 建設條件分析

一、專案建設自然條件分析

二、社會經濟發展條件

三、交通運輸條件

四、專案建設用地條件分析

五、材料來源及運輸條件

第五章

專案工程建設方案

一、設計依據及標準

二、總平面佈置

三、公墓設計方案

第六章

辦公區建設方案

一、總平面佈置

二、主要工藝流程

三、建築設計方案

四、結構設計

五、給排水設計

六、電氣設計方案

七、消防系統設計

第七章

環境保護

一、建設地點環境現狀

二、綜合利用和治理方案

三、建設地點環境現狀

四、施工期對環境影響及治理措施

五、運營期對環境影響及治理措施

六、噪聲防治措施

七、環境影響評價

第八章

消防及安全

一、勞動安全衛生

二、消防

第九章

節能

一、編制依據

二、建築節能目標

三、 建築節能要求

四、電氣節能要求

五、 空調通風節能要求

六、節水措施

第十章

專案管理

一、基本要求

二、管理總述

三、質量管理

四、進度管理

五、合同管理

六、資金管理

七、現場管理

第十一章

專案招投標

一、招標原則

二、招標範圍

三、招投標程式

四、招標組織形式

五 、專案招投標事項基本情況

第十二章

專案實施進度安排

一、建設工期

二、專案實施進度安排

第十三章

投資估算及資金籌措

一、投資估算

二、資金投資與資金籌措

三、資金使用和管理

第十四章

財務及經濟評價

一、財務收益情況估算

二、財務評價

三、經濟效益分析

第十五章

社會效益分析

第十六章

結論與建議

一、結論

二、建議

附

表

（1）產品銷售收入預測表

（2）總成本費用估算表

（3）經營成本費用表

（4）外購燃料及動力費表

（5）工資及福利表

（6）利潤和利潤分配表

（7）固定資產折舊費計算表

（8）無形資產及遞延資產攤銷表

（9）流動資金估算表

（10）專案投資現金流量表

（11）資產負債表

（12）財務計劃現金流量表

（13）專案資本金現金流量表

（14）借款償還計劃表

第一章 總論

一、專案概況

1、專案名稱：永新縣生態公墓建設專案

2、建設性質

：新建專案

3、專案承建單位：永新縣***有限公司

4、建設規模與內容：

專案總用地

237000

㎡，分三期實施。第一期用於縣殯儀館建設，規劃用地

47000

平方米；第二期規劃用地

94000

平方米；第三期規劃用地

96000

平方米，第二期、第三期用於墓地和公益性骨灰安放建設。

辦公區建築面積

90000

平方米，主要建設內容為：辦公樓一棟

1400

平方米、招待樓一棟

1600

平方米、悼念大廳一棟

6000

平方米

、入殮火化車間一棟

2500

平方米、廢氣處理車間一棟

100

平方米、縣級公益性骨灰安放設施一棟

2000

平方米、公廁

500

平方米、壁葬建設及市政道路、園林綠化等附屬設施。

公墓區

147000

平方米，建設內容為：縣級公益性骨灰安放設施、壁葬建設及市政道路、公廁、園林綠化等，其它配套設施

6000

平方米，購置火化爐

8

臺，冰櫃

16

臺，冷櫃

16

臺，同時配套建設道路、給排水、變配電、環保、消防等輔助工程，不佔用農用耕地。

5、建設地址：永新縣**村

6、專案建設期與實施安排：計劃21個月完成（2020年8月-2022年4月），分三期實施。

7、專案總投資與資金籌措方案：專案總投資32000。00萬元，資金來源為專案企業自籌資金8000。00萬元，申請銀行貸款24000。00萬元。

二、建設單位概況

本專案由永新縣***營運有限公司承建。

永新縣***營運有限公司成立於

2013

年

11

月，註冊資本

13700

萬元人民幣，為企業法人。公司主營業務：對縣政府授權的***進行經營、管理；城鄉建設；資本經營和投資；土地收儲、土地整理的專案代建、開發、投資、資產運營管理（不得違規從事金融活動）（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動。）

三、報告編制依據與範圍

（

1

）編制依據

1

、《中華人民共和國殯葬管理條例》；

2

、《關於進一步規範和加強公墓建設管理的通知》（民發

［2008］203

號）；

3

、《關於公墓管理暫行辦法》（民政部）；

4

、《民政部關於進一步深化殯葬改革促進殯葬事業科學發展的指導意見》（民發〔

2009

〕

170

號）；

5

、《城市公益性公墓建設標準》（

2012

年徵求意見稿）；

6

、《江西省殯葬管理辦法》；

7

、江西省殯葬事業發展規劃（

2015-2020

）；

9

、《吉安市殯葬管理實施辦法》；

10

、《吉安市城市公益性墓地建設管理辦法》（試行）；

11

、永新縣土地利用總體規劃（

2006-2020

年）；

12

、《永新縣城市總體規劃》（

2014-2030

年）；

13

、國家發改委印發的《投資專案可行性研究指南》；

14

、建設單位提供的其他相關資料。

（

2

）編制範圍

本專案屬城市生態墓園建設專案。本次可行性研究根據永新縣殯葬發展現狀合理確定工程專案的建設規模，正確處理需要與可能、現狀與發展的關係，符合功能齊全、設施配套、流程合理的要求。本可研透過對專案現狀基本情況調查分析，論證了專案建設的必要性和可行性。透過分析專案的各項有利條件，初步確定了專案建設規模和總體佈置及建築設計初步方案，提出了可行性環保和節能措施，擬訂出了組織管理和實施計劃；開展了工程投資估算分析，提出了資金籌措方案，對專案建設的社會效益進行了客觀分析。

四、專案建設主要經濟指標

五、專案結論

本建設專案符合國家對於殯葬改革工作出臺的一系列重大決策和重要指示，概念性設計方案合理。本專案本著“立足公益、尊重生命、打造精品、服務大眾”的建園理念，按照省、市政府部門要求，重點解決群眾死有所葬的問題，推進公墓生態化建設和規範化管理，是全面貫徹落實科學發展觀的重要舉措。有利於最佳化環境，為生產力發展創造有利條件；有利於推進葬法和葬禮改革，促進鄉風文明、村容整潔；有利於節約土地、保護生態環境，為子孫後代保留更好的生存和發展空間。深化殯葬改革，加強殯葬管理，探索骨灰處理多樣化和公益性公墓建設，用現代文明的殯葬理念取代落後的傳統觀念，用生態的殯葬方式取代舊的喪葬習俗，是強化城市整體環境綜合整治，構建生態宜居生活環境的重要工作內容之一。既解決公墓緊張的現狀，又為推進永新縣殯葬改革起到引領示範作用。

同時堅持“透明化收費、監督化體制、現代化管理、多樣化葬式及人性化服務”的服務理念，為市民提供一處集祭祀紀念、生命關懷、精神傳承為一體的生態公墓。

本專案建設是一項服務於人民的社會公益性專案，專案的實施不僅能加強落實科學發展觀，也將帶動精神文明建設的發展，堅持走可持續發展道路，實現人與自然和諧共處，社會效益非常可觀。

報告來源：中投信德楊剛 工程師，轉載請註明出處